Страница
6
|
91.2.1 "Прочие расходы по нормам" |
91.2.2 "Прочие расходы сверх норм" |
Page generation 0.153 seconds 96 "Резервы предстоящих расходов" |
99.1 "Не учитывается при налогообложении" |
99.2 "Учитывается при налогообложении " | |||||||||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | ||||
|
675 |
150 |
678 |
20266,25 |
20266,25 | |||||||||
|
675 |
150 |
678 |
20266,25 |
675 | |||||||||
|
1356 |
150 | ||||||||||||
|
678 |
6830,69 | ||||||||||||
|
12610,56 | |||||||||||||
|
675,00 |
675,00 |
150,00 |
150,00 |
3390,00 |
20266,25 |
20266,25 |
20266,25 |
20266,25 | |||||
|
3390 | |||||||||||||
|
Балансовый счет |
Обороты дебетовые |
Обороты кредитовые |
Сальдо дебетовое |
Сальдо кредитовое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Счет 01 | ||||
|
08.4 |
20,000.00 | |||
|
Итого: |
20,000.00 |
20,000.00 | ||
|
Счет 02 | ||||
|
26 |
10,333.33 | |||
|
Итого: |
10,333.33 |
10,333.33 | ||
|
Счет 08.4 | ||||
|
75.1 |
20,000.00 | |||
|
01.1 |
20,000.00 | |||
|
Итого: |
20,000.00 |
20,000.00 |
- |
- |
|
Счет 10.1 | ||||
|
75.1 |
20,000.00 | |||
|
20.1 |
1,000.00 | |||
|
20.2 |
3,000.00 | |||
|
20.3 |
2,000.00 | |||
|
Итого: |
20,000.00 |
6,000.00 |
14,000.00 | |
|
Счет 19.4 | ||||
|
76.5 |
200.00 | |||
|
68.2 |
200.00 | |||
|
Итого: |
200.00 |
200.00 |
- |
- |
|
Счет 20.1 | ||||
|
10.1 |
1,000.00 | |||
|
70 |
5,000.00 | |||
|
69.1 |
200.00 | |||
|
69.2 |
1,400.00 | |||
|
69.3.1 |
10.00 | |||
|
69.3.2 |
170.00 | |||
|
26 |
4,697.83 | |||
|
96 |
678.00 | |||
|
Итого: |
13,155.83 |
13,155.83 | ||
|
Счет 20.2 | ||||
|
10.1 |
3,000.00 | |||
|
70 |
5,000.00 | |||
|
69.1 |
200.00 | |||
|
69.2 |
1,400.00 | |||
|
69.3.1 |
10.00 | |||
|
69.3.2 |
170.00 | |||
|
26 |
4,697.83 | |||
|
96 |
678.00 | |||
|
Итого: |
15,155.83 |
15,155.83 | ||
|
Счет 20.3 | ||||
|
10.1 |
2,000.00 | |||
|
70 |
10,000.00 | |||
|
69.1 |
400.00 | |||
|
69.2 |
2,800.00 | |||
|
69.3.1 |
20.00 | |||
|
69.3.2 |
340.00 | |||
|
26 |
9,395.67 | |||
|
96 |
1,356.00 | |||
|
43 |
26,311.67 | |||
|
Итого: |
26,311.67 |
26,311.67 |
- |
- |
|
Счет 26 | ||||
|
02.1 |
10,333.33 | |||
|
76.5 |
1,000.00 | |||
|
70 |
5,000.00 | |||
|
69.1 |
200.00 | |||
|
69.2 |
1,400.00 | |||
|
69.3.1 |
10.00 | |||
|
69.3.2 |
170.00 | |||
|
96 |
678.00 | |||
|
20.1 |
4,697.83 | |||
|
20.2 |
4,697.83 | |||
|
20.3 |
9,395.67 | |||
|
Итого: |
18,791.33 |
18,791.33 |
- |
- |
|
Счет 43 | ||||
|
20.3 |
26,311.67 | |||
|
90.2 |
19,733.75 | |||
|
Итого: |
26,311.67 |
19,733.75 |
6,577.92 | |
|
Счет 50.1 | ||||
|
51 |
21,750.00 |
48,000.00 | ||
|
62.1 |
48,000.00 | |||
|
70 |
21,750.00 | |||
|
Итого: |
69,750.00 |
69,750.00 |
- |
- |
|
Счет 51 | ||||
|
66.1 |
30,000.00 | |||
|
75.1 |
20,000,00 | |||
|
50.1 |
48,000.00 |
21,750.00 | ||
|
75.2 |
4,728.96 | |||
|
76.5 |
1,200.00 | |||
|
68.1 |
2,795.00 | |||
|
68.2 |
7,800.00 | |||
|
68.3 |
6,830.69 | |||
|
69.1 |
1,000.00 | |||
|
69.2 |
7,000.00 | |||
|
69.3.1 |
50.00 | |||
|
69.3.2 |
850.00 | |||
|
66.2 |
825.00 | |||
|
Итого: |
98,000.00 |
54,829.65 |
43,170.35 | |
|
Счет 62.1 | ||||
|
90.1 |
48,000.00 | |||
|
50.1 |
48,000.00 | |||
|
Итого: |
48,000.00 |
48,000.00 |
- |
- |
|
Счет 66.1 | ||||
|
51 |
30,000.00 | |||
|
Итого: |
30,000.00 |
30,000.00 | ||
|
Счет 66.2 | ||||
|
91.2.1 |
675.00 | |||
|
91.2.2 |
150.00 | |||
|
51 |
825.00 | |||
|
Итого: |
825.00 |
825.00 |
- |
- |
|
Счет 68.1 | ||||
|
70 |
3,250.00 | |||
|
51 |
3,250.00 | |||
|
Итого: |
3,250.00 |
3,250.00 |
- |
- |
|
Счет 68.2 | ||||
|
19.4 |
200.00 | |||
|
76.Н |
8,000.00 | |||
|
51 |
7,800.00 | |||
|
Итого: |
8,000.00 |
8,000.00 |
- |
- |
|
Счет 68.3 | ||||
|
99.2 |
6,830.69 | |||
|
51 |
6,830.69 | |||
|
Итого: |
6,830.69 |
6,830.69 |
- |
- |
|
Счет 69.1 | ||||
|
20.1 |
200.00 | |||
|
20.2 |
200.00 | |||
|
20.3 |
400.00 | |||
|
26 |
200.00 | |||
|
51 |
1,000.00 | |||
|
Итого: |
1,000.00 |
1,000.00 |
- |
- |
|
Счет 69.2 | ||||
|
20.1 |
1,400.00 | |||
|
20.2 |
1,400.00 | |||
|
20.3 |
2,800.00 | |||
|
26 |
1,400.00 | |||
|
51 |
7,000.00 | |||
|
Итого: |
7,000.00 |
7,000.00 |
- |
- |
|
Счет 69.3.1 | ||||
|
20.1 |
10.00 | |||
|
20.2 |
10.00 | |||
|
20.3 |
20.00 | |||
|
26 |
10.00 | |||
|
51 |
50.00 | |||
|
Итого: |
50.00 |
50.00 |
- |
- |
|
Счет 69.3.2 | ||||
|
20.1 |
170.00 | |||
|
20.2 |
170.00 | |||
|
20.3 |
340.00 | |||
|
26 |
170.00 | |||
|
51 |
850.00 | |||
|
Итого: |
850.00 |
850.00 |
- |
- |
|
Счет 70 | ||||
|
20.1 |
5,000.00 | |||
|
20.2 |
5,000.00 | |||
|
20.3 |
10,000.00 | |||
|
26 |
5,000.00 | |||
|
68.1 |
3,250.00 | |||
|
50.1 |
21,750.00 | |||
|
Итого: |
25,000.00 |
25,000.00 |
- |
- |
|
Счет 75.1 | ||||
|
51 |
20,000.00 | |||
|
10.1 |
20,000.00 | |||
|
08.4 |
20,000.00 | |||
|
80 |
80,000.00 | |||
|
Итого: |
80,000.00 |
60,000.00 |
20,000.00 | |
|
Счет 75.2 | ||||
|
84.3 |
6,305.28 | |||
|
51 |
4,728.96 | |||
|
Итого: |
4,728.96 |
6,305.28 |
1,576.32 | |
|
Счет 76.5 | ||||
|
26 |
1,000.00 | |||
|
19.4 |
200.00 | |||
|
51 |
1,200.00 | |||
|
Итого: |
1,200.00 |
1,200.00 |
- |
- |
|
Счет 76.Н | ||||
|
90.1 |
8,000.00 | |||
|
68.2 |
8,000.00 | |||
|
Итого: |
8,000.00 |
8,000.00 |
- |
- |
|
Счет 80 | ||||
|
75.1 |
80,000.00 | |||
|
Итого: |
80,000.00 |
80,000.00 | ||
|
Счет 84.3 | ||||
|
99.2 |
12,610.56 | |||
|
75.2 |
6,305.28 | |||
|
Итого: |
6,305.28 |
12,610.56 |
6,305.28 | |
|
Счет 90.1 | ||||
|
62.1 |
48,000.00 | |||
|
76.Н |
8,000.00 | |||
|
90.9 |
40,000.00 | |||
|
Итого: |
48,000.00 |
48,000.00 |
- |
- |
|
Счет 90.2 | ||||
|
43 |
19,733.75 | |||
|
90.9 |
19,733.75 | |||
|
Итого: |
19,733.75 |
19,733.75 |
- |
- |
|
Счет 90.9 | ||||
|
90.1 |
40,000.00 | |||
|
90.2 |
19,733.75 | |||
|
99.1 |
20,266.25 | |||
|
Итого: |
40,000.00 |
40,000.00 |
- |
- |
|
Счет 91.2.1 | ||||
|
62.2 |
675.00 | |||
|
99.2 |
675.00 | |||
|
Итого: |
675.00 |
675.00 |
- |
- |
|
Счет 91.2.2 | ||||
|
66.2 |
150.00 | |||
|
99.2 |
150.00 | |||
|
Итого: |
150.00 |
150.00 |
- |
- |
|
Счет 96 | ||||
|
20.1 |
678.00 | |||
|
20.2 |
678.00 | |||
|
20.3 |
1,356.00 | |||
|
26 |
678.00 | |||
|
Итого: |
3,390.00 |
3,390.00 | ||
|
Счет 99.1 | ||||
|
90.9 |
20,266.25 | |||
|
99.2 |
20,266.25 | |||
|
Итого: |
20,266.25 |
20,266.25 |
- |
- |
|
Счет 99.2 | ||||
|
99.1 |
20,266.25 | |||
|
91.2.1 |
675.00 | |||
|
91.2.2 |
150.00 | |||
|
68.3 |
6,830.69 | |||
|
84.3 |
12,610.56 | |||
|
Итого: |
20,266.25 |
20,266.25 |
- |
- |
Скачать реферат